Uchwała XXVIII/155/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
UCHWAŁA Nr XXVIII / 155/ 2017 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r.,poz.446,
z późn.zm) - Rada Gminy uchwala co następuje;
§ 1
W uchwale Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - zmiennej: Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017roku. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku
Wprowadza się następujące zmiany:
I. § 1 przyjmuje brzmienie:
1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 32.816.071,51 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 28.153.657,50 zł. i dochody majątkowe w kwocie 4.662.414,01 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.979.194,86 zł.
2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.000,00 zł.
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł.
4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł.
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 325.000,00.
II. § 2 przyjmuje brzmienie:
1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 37.593.441,38zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 28.202.299,17 zł. i majątkowe w kwocie 9.391.142,21zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.979.194,86 zł.
2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.540.544,26 zł.
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 69.000,00 zł.
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00zł.
6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 325.000,00 zł.
III.§ 3 przyjmuje brzmienie:
1.Określony deficyt budżetu gminy w wysokości 2.984.534,00 zł., zastępuje się 4.777.369,87 zł.
2.Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) kredyty i pożyczki w kwocie 2.984.534,00 zł.
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.792.835,87 zł.
IV. § 4 przyjmuje brzmienie:
1.Określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.820.154,00 zł., zastępuje się kwotą 6.612.989,87 zł.
1. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.
V.§ 5 przyjmuje brzmienie:
1. Określoną w § 5 pkt.1 rezerwę ogólną budżetu w kwocie 270.000,00 zł. w pełni się rozdysponowuje, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
VI. Załączniki nr 1,2,3,4,5 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3,4,5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piszczac.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Panasiuk
Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XXVIII /155 /2017
Rady Gminy Piszczac
z dnia 29 marca 2017r.
PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2017 ROK.
|
LP |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PRZYCHODY |
ROZCHODY |
|
1
2
3
4
5
7 |
Kredyty i pożyczki
§ 952
Kredyt długoterminowy
§ 903
Spłata pożyczek i kredytów
§ 992
Spłata pożyczek otrzymanych na Finansowanie zadań z udziałem środków z UE
§ 963
Przelewy na rachunek lokat/ zabezpieczenie środków na Termomodernizację szkół/
§ 994
Wolne środki na rachunku j.s.t
§ 950 |
2.725.540,00
2.094.614,00
1.792.835,87
|
987.300,00
833.320,00
15.000,00 |
|
|
OGÓŁEM |
6.612.989,87 |
1.835.620,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Panasiuk
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/155 /2017
Rady Gminy Piszczac
z dnia 29 marca 2017r.
PLAN
DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
NA 2017 r.
|
lp
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Dotacje |
|
|
Celowe |
Podmiot. |
||||
|
|
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
568.953,26 |
500.000,00 |
|
1 |
Starostwo Powiatowe |
600 |
60014 |
540.000,00 |
|
|
2 |
Gminne Instytucje Kultury-Biblioteki |
921 |
92116 |
|
200.000,00 |
|
3 |
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu w tym: |
921
|
92109
|
|
300.000,00 |
|
|
Rajd Rowerowo- Kajakowy,, Pamiętamy Śladami Historii” |
630
|
63003 |
3.500,00 |
|
|
|
,, III Piknik Zdrowotny i Bieg po Zdrowie”. Razem Dla serca. |
851 |
85195 |
3.000,00 |
|
|
|
,, Plener Malarski, Wasylówka Przegląd Twórczości Seniorów, Jesień Poezją Malowana.” |
921
|
92105 |
3.000,00 |
|
|
|
Memoriał M. Kapysia, Zawody konne- III ścieżka Haculska, V Cross Maratonu im.J. Kulbaczyńskiego, Piknik OFF Road – Dzida 4x4 |
926 |
92605 |
3.500,00 |
|
|
4 |
Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny -wschód |
720
|
72095 |
15.953,26 |
|
|
|
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
145.000,00 |
114.463,74 |
|
1 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
801 |
80106 |
|
114.463,74 |
|
2 |
Rozwój kultury fizycznej na terenie gminy |
926 |
92605 |
145.000,00 |
|
|
|
Ogółem |
|
|
713.953,26 |
614.463,74 |
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Panasiuk
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/155 /2017
Rady Gminy Piszczac
z dnia 29 marca 2017r.
PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK.
|
Lp. |
NAZWA ZADANIA
|
DZIAŁ |
ROZDZ |
ROK ROZPOCZ/ ZAKOŃCZ |
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW |
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
|
9.011.457,00 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
010 |
|
|
2.469.850,00 |
|
1 |
Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac |
|
01010 |
2016/ 2017 |
2.469.850,00 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
600 |
|
|
2.582.500,00 |
|
2 |
Budowa chodników przy drodze powiatowej we wsi Zalutyń Nr 1066L, Ortel Królewski Pierwszy i Drugi nr 1071L, |
600 |
60014 |
2017 |
222.000,00 |
|
3 |
Budowa chodnika w m. Piszczac Kolonia |
|
60014 |
2017 |
187.500,00 |
|
4 |
Budowa drogi gminnej Nr 100929L ul.Sportowa w Piszczacu etap II |
|
60016 |
2017
|
377.000,00 |
|
5 |
Utwardzenie dojazdu do ZPO w Piszczacu |
|
60016 |
2017 |
80.000,00 |
|
6 |
Przebudowa Ul.Wąskiej w Piszczacu |
|
60016 |
2017 |
250.000,00 |
|
7
|
Przebudowa Ul. Łąkowej, Poprzeczej i Robotniczej |
|
60016 |
2017 |
631.000,00 |
|
8 |
Ułożenie dywanika asfaltowego w Piszczacu ul.Rynkowa i Średnia |
|
60016 |
2017
|
113.000,00 |
|
9 |
Budowa Ul.Łąkowej i Cegielnianej w Chotyłowie |
|
60016
|
2017 |
550.000,00 |
|
10 |
Zahorów –nakładka asfaltowa |
|
60016 |
2017 |
60.000,00 |
|
11 |
Opracowanie dokumentacji na drogi gminne |
|
60016 |
2017 |
32.000,00 |
|
12 |
Modernizacja dróg gruzobetonem |
|
60016 |
2017 |
80.000,00 |
|
|
TURYSTYKA |
630 |
|
|
10.500,00 |
|
13 |
Budowa grill- park we wsi Piszczac Trzeci |
|
63095 |
2017 |
10.500,00 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
710 |
|
|
1.572.000,00 |
|
14
|
Przebudowa targowiska w m.Piszczac |
|
71095 |
2017 |
1.572.000,00 |
|
|
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE |
754 |
|
|
150.000,00 |
|
15 |
Rozbudowa budynku OSP w Chotyłowie oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu |
|
75412 |
2016/2017 |
150.000,00 |
|
|
ADMINSTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
180.000,00 |
|
16
|
Utwardzenie placu przy Budynku Urzędu Gminy |
|
75023 |
2017 |
100.000,00 |
|
15 |
Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych |
|
75023 |
2017 |
80.000,00 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE. |
801 |
|
|
70.000,00 |
|
16 |
Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Chotyłowie |
|
80101 |
2017 |
60.000,00 |
|
17 |
Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Chotyłowie |
|
80110 |
2017 |
10.000,00 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIS |
900 |
|
|
1.826.607,00
|
|
18 |
Zakup przyczepy |
|
90003 |
2017 |
15.000,00
|
|
19 |
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE |
|
90005 |
2017/ 2018 |
1.751.607,00 |
|
20 |
Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Piszczacu i Chotyłowie |
|
90015 |
2017 |
60.000,00 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO |
921 |
|
|
150.000,00
|
|
21 |
Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Trojanów |
|
92109 |
2017 |
150.000,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Panasiuk